| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/106 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
275,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/107 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
31,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/108 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/109 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/110 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
22,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/111 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
58,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/112 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
6,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/113 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
27,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/114 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/115 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/116 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
24,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/117 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
70,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/118 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/119 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/22 |
29.4.2021 |
Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál podľa nášho výberu |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/97 |
29.4.2021 |
Za tlačiareň a tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
402,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/96 |
21.4.2021 |
Za dekontam. chlad. zariad v dome smútku |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/95 |
20.4.2021 |
Za ochranné overaly |
StolTom, s.r.o |
52608794 |
52,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/93 |
15.4.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
226,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/91 |
14.4.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
380,82 EUR |
