| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/167 |
24.6.2021 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
113,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/168 |
24.6.2021 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
43,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/169 |
24.6.2021 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/170 |
24.6.2021 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
3,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/164 |
21.6.2021 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
98,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/163 |
17.6.2021 |
Za audioknihy -Knihy prísloví |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/162 |
14.6.2021 |
Za knihy pre MŠ |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
15,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/37 |
12.6.2021 |
Objednávame si u Vás: -technologický rozvádzač ČS |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 214,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/161 |
10.6.2021 |
Za kontrolu bezpečnosti multifunkčného ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/36 |
10.6.2021 |
Objednávame si u Vás: -reklamné predmety, plakety |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/155 |
9.6.2021 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
59,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/158 |
9.6.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
199,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/159 |
9.6.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
116,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/160 |
9.6.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
340,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/35 |
8.6.2021 |
Objednávame si u Vás: -servis a opravy strojnotechnol. zariadení ČOV1 a ČS podľa potreby |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/138 |
8.6.2021 |
Za telefon 5/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/157 |
8.6.2021 |
Za laminátov. folie |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
11,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/34 |
7.6.2021 |
Objednávame si u Vás: - monitorovanie kanalizácie a čistenie |
Ján Smrek |
43634036 |
226,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/134 |
7.6.2021 |
Za kosenie trávnikov |
KORMIL s.r.o. |
51892081 |
291,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/135 |
7.6.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293,70 EUR |