| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/50 |
4.9.2021 |
Objednávame si u Vás: -vrtanie dier oplotenia s dopravou |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
345,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/228 |
3.9.2021 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
687,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/229 |
3.9.2021 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 3.Q 21 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/230 |
3.9.2021 |
Za vývoz TKO 8/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
415,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/231 |
3.9.2021 |
Za športové poháre tenis turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
89,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/232 |
3.9.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
70,13 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_08_24 |
2.9.2021 |
ZoD |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
650,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/49 |
2.9.2021 |
Objednávame si u Vás: -kalibráciu váh v šk. jedálni |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
42,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/48 |
1.9.2021 |
Objednávame si u Vás: -obnovu zámkovej dlažby - cintorín |
HousePro SK, s.r.o. |
47587806 |
360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/47 |
30.8.2021 |
Objednávame si u Vás: -tlačivá pre MŠ |
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT |
17644429 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/224 |
30.8.2021 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
53,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/225 |
30.8.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/226 |
30.8.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
3,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/227 |
30.8.2021 |
Za tlačivá pre MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
35,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/46 |
28.8.2021 |
Objednávame si u Vás: -PD pre rozšírenie VO |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
990,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/45 |
26.8.2021 |
Objednávame si u Vás: -koberce do MŠ |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
335,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/223 |
26.8.2021 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
807,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/222 |
25.8.2021 |
za sadu pracovných zošitov MŠ |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
38,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/44 |
24.8.2021 |
Objednávame si u Vás: -opravu VO na mostoch |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
4 454,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/221 |
24.8.2021 |
Za likvidáciu odpadových vôd na ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
209,87 EUR |
