| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/188 |
15.7.2021 |
Za Savicu so spojkami |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
69,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/189 |
15.7.2021 |
Za aktual. rozpočtu MK Rybník |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/186 |
14.7.2021 |
Za práce na stavbe Miestna komunikácia |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
18 467,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/183 |
8.7.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
252,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/184 |
8.7.2021 |
Za vývoz TKO MŠ 2. Q 2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
22,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/185 |
8.7.2021 |
Za vývoz TKO 6/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
441,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/172 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
210,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/173 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/174 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/175 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
13,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/176 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
56,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/177 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/178 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/179 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/180 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
22,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/181 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
45,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/182 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
1,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/171 |
29.6.2021 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/165 |
24.6.2021 |
Za projektovú dokumetáciu dopravného značenia |
Zaremprojekt s. r. o. |
52957128 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/166 |
24.6.2021 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
32,65 EUR |