| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/316 |
22.11.2022 |
Za odvlhčovač do MŠ |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
186,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/276 |
26.9.2024 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
186,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/38 |
22.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -reklamné predmety |
Nier Fine Wines SK s.r.o |
46225625 |
186,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/144 |
30.6.2016 |
Za reklamné predmety |
Nier Fine Wines SK s.r.o |
46225625 |
186,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/86 |
18.5.2015 |
Za tonery a servisné práce PC |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
186,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/123 |
13.7.2012 |
Za pozáručný servis kamery parkovisko |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/182 |
23.9.2013 |
Za informačnú vitrínu - hrobové miesta |
ALUPROJEKT s.r.o |
46847782 |
186,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/56 |
23.9.2013 |
Objednávme si u Vás: -informačnú vitrinu (cintorín) |
ALUPROJEKT s.r.o |
46847782 |
186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/339 |
2.12.2021 |
Za svetlá ľadová plocha |
LEDart s.r.o. |
50020552 |
185,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/262 |
31.12.2015 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
185,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/17 |
3.2.2017 |
Za vývoz TKO 1/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
185,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/284 |
12.11.2020 |
Za elektrinu VO cintorín |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
185,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/32 |
7.3.2014 |
Za vývoz TKO 2/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
185,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/11 |
13.4.2015 |
Za vývoz TKO 1/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
185,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/218 |
14.9.2018 |
Za elektrinu Verejné osvetlenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
184,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/1 |
19.1.2012 |
za stoličky kancelárske |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
184,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/237 |
13.9.2021 |
Za športové poháre futbalový turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
184,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/252 |
6.12.2016 |
Za vývoz a zneškodnenie odpad.za 11/2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
183,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/98 |
5.4.2019 |
Za nájomné za rok 2019-pozemky |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
183,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/70 |
25.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -opravu miestneho rozhlasu |
JD rozhlasy SK s.r.o. |
44528035 |
183,00 EUR |
