| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/158 |
21.7.2016 |
Za OPP, pracovná obuv a náradie - §54 |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
174,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/165 |
19.6.2023 |
Za kontrolu bezpečnosti multifunkčného iriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/182 |
7.6.2024 |
Za kontrolu bezpečnosti multif. ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
174,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/48 |
2.11.2020 |
Objednávame si u Vás: - elektrorevízie |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
173,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/296 |
25.11.2020 |
Za vykonané revízie a elektroin. práce ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
173,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/261 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
173,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/116 |
12.6.2013 |
Za elektrinu ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
173,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/70 |
14.2.2025 |
za potraviny znížená o dobropis |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
173,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/224 |
9.7.2024 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
172,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/100 |
9.5.2017 |
Za vývoz TKO 4/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
172,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/49 |
29.3.2012 |
za potraviny |
Mária Hrebíková |
41145496 |
172,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/303 |
2.12.2020 |
Za vývoz TKO 11/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
172,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/241 |
14.9.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
172,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/85 |
10.5.2013 |
Za telefón 4/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
172,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/169 |
13.6.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
171,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/48 |
30.7.2016 |
Objednávame si u Vás: -vrtací šrubovák |
ESAT s.r.o. |
44210531 |
171,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/168 |
1.8.2016 |
Za vrtací šroubovák |
ESAT s.r.o. |
44210531 |
171,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/184 |
26.9.2014 |
Za opravu čerpadla na ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
171,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/268 |
31.12.2014 |
Za demontáž stĺpov MR |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
171,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/91 |
12.11.2014 |
Objednávame si u Vás: -demontáž, odvoz stĺpov MR |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
171,00 EUR |
