| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/182 |
3.7.2023 |
Za elektroinštalačné práce Parkovisko Pod Hôrkou |
Jozef Pompa |
43800751 |
210,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/40 |
20.8.2021 |
Objednávame si u Vás: - likvidáciu kalov z ČOV1 |
PVPS a.s. |
36500968 |
209,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/221 |
24.8.2021 |
Za likvidáciu odpadových vôd na ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
209,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/270 |
25.10.2018 |
za služby spojené s vývozom VOO a NO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
207,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/126 |
22.6.2015 |
Za elektropráce na ČOV |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
207,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/43 |
19.6.2015 |
Objednávame si u Vás: -elektropráce na ČOV |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
207,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/109 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
207,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/98 |
29.5.2014 |
Za pokládku živičnej zmesi chodníky v obci |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
207,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/122 |
12.5.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
206,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/223 |
21.9.2018 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
206,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/369 |
16.12.2021 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
206,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/312 |
5.12.2018 |
Za vývoz TKO 11/2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
206,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/76 |
26.3.2018 |
Za opravu verejného osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
205,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/35 |
13.2.2020 |
Za elektrinu ČOV prečarpávacia stanica |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
205,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/261 |
12.10.2018 |
Za elektrinu Verejné osvetlenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
205,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/340 |
31.12.2017 |
Za vyvoz TKO 12/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
205,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/100 |
5.6.2014 |
Za vývoz TKO 5/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
205,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/49 |
2.8.2016 |
Objednávame si u Vás: -reviziu el. zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/172 |
10.8.2016 |
Za revízie Elektrických zariadení MŠ |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/163 |
29.7.2015 |
Za oplechovanie dubových lavičiek a košov |
Labant Vasil |
35398825 |
204,00 EUR |
