| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/43 |
5.8.2013 |
Objednávame si u Vás: -obecné vlajky |
Sedláková Zuzana Gavytex |
46661930 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/161 |
7.8.2013 |
Za Obecné vlajky |
Sedláková Zuzana Gavytex |
46661930 |
190,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/49 |
22.10.2013 |
Objednávame si u Vás: -opravu PC |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/13 |
1.2.2016 |
Za dopracovanie Projektovej dokumentácie |
Ing.Slavomír Oravec |
44718535 |
190,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/7 |
26.1.2016 |
Objednávame si u Vás: -dopracovanie a aktualizácia PD autobusových zast. |
Ing.Slavomír Oravec |
44718535 |
190,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/6 |
16.1.2017 |
Objednávame si u Vás: -znalecký posudok na pozemky vo vlast. obce |
Ing. Ján Trebuňa |
1023201003 |
190,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/57 |
13.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -ubytovanie počas sl. cesty |
Travel Wine Brno |
63496593 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/226 |
4.12.2013 |
Za vývoz TKO 11/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
189,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/242 |
9.8.2024 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
189,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/349 |
19.12.2018 |
Za zapojenie odber. miesta čerp. stanica ČOV 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
189,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/237 |
30.11.2013 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
188,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/243 |
9.8.2024 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
188,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/47 |
13.4.2015 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
188,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/233 |
30.10.2014 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
188,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/32 |
6.3.2013 |
Za vývoz TKO za 2/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
187,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/14 |
6.2.2014 |
za vývoz TKO 1/14 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
187,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/269 |
12.9.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
187,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/149 |
22.7.2014 |
za vývoz sklo a plasty |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
187,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/156 |
30.5.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
187,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/50 |
12.9.2022 |
Objednávame si u Vás: -odvlhčovač do MŠ |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
186,40 EUR |
