| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/5 |
7.1.2018 |
Objednávame si u Vás: -opravu miesiča cesta |
JR Servis |
43666540 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/10 |
26.1.2018 |
Za opravu miesiča cesta v MŠ |
JR Servis |
43666540 |
111,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/27 |
21.7.2020 |
Objednávame si u Vás: -opravu satelitu |
Ján Rušín JR - Servis |
43666540 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/179 |
21.7.2020 |
Za konvertor a tuner k TV |
Ján Rušín JR - Servis |
43666540 |
105,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/45 |
4.12.2011 |
Objednávame si u vás: tlač obecných novín 3 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
79,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/35 |
5.9.2011 |
Objednávame si u vás: tlač obecných novín 2 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/57 |
19.4.2012 |
Za tlač obecných novín 1.číslo 2012 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
118,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/19 |
5.4.2012 |
Objednávame si u Vás: -tlac obecných novín -r.2012 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/138 |
22.8.2012 |
Za tlač obecných novín 2. číslo 2012 august/12 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/229 |
22.12.2012 |
Za tlač obecných novín 3. číslo 2012 12/2012 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/132 |
20.6.2013 |
Za tlač obecných novín 1. číslo /2013 /05 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
118,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/34 |
2.6.2013 |
Objednávame si u Vás: -tlač obecných novín r.2013 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/175 |
20.9.2013 |
Za tlač obecných novín 2. číslo 2013 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
118,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/34 |
7.6.2021 |
Objednávame si u Vás: - monitorovanie kanalizácie a čistenie |
Ján Smrek |
43634036 |
226,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/201 |
22.7.2021 |
Za monitorovanie a tlakové čistenie kanalizácie |
Ján Smrek |
43634036 |
226,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/73 |
17.11.2021 |
Objednávame si u Vás: -monitoring obecnej kanalizácie priemyselnou kamer |
Ján Smrek |
43634036 |
754,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/340 |
6.12.2021 |
Za monitorovanie a lokalizác.knalizačného potrubia |
Ján Smrek |
43634036 |
754,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/31 |
6.7.2022 |
Objednávame si u Vás: -čistenie obecnej kanalizácie od nánosov tuku |
Ján Smrek |
43634036 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/8 |
20.1.2022 |
Objednávame si u Vás: -odpluhovanie snehu z aut.zastávok a verejných priestr. obce -... |
Roman Glevaňák |
43630715 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/48 |
21.2.2022 |
Za odpluhovanie snehu SAD a VP |
Roman Glevaňák |
43630715 |
120,00 EUR |
