Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/179 | 23.6.2023 | Za exteriérový dotykový infokiosk | AVsystems, s.r.o. | 44155778 | 25 314,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/41 | 22.5.2026 | Objednávame si u Vás: ročnú serviná údržba infokiosku -výmena filtrov, vyčistenie... | LAKIOO s.r.o. | 44155778 | 440,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/157 | 23.4.2026 | Poplatok za licenciu infokiosk | LAKIOO s.r.o. | 44155778 | 440,34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/8 | 23.1.2017 | Objednávame si u Vás: Vypracovanie prev. poriadku časti verejnej kanal. obce Červený Kláštor | Viera Lichvárová Ing. | 44008562 | 455,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/70 | 3.4.2017 | Za vypracov. prevádz. poriadku verejnej kanalizác | Viera Lichvárová Ing. | 44008562 | 455,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/34 | 20.4.2017 | Objednávame si u Vás: Vypracovanie prev. poriadku ČOV1 Č.Kláštor | Viera Lichvárová Ing. | 44008562 | 395,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/116 | 17.5.2017 | Za vypracov. prevádz. poriadku ČOV | Viera Lichvárová Ing. | 44008562 | 395,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/66 | 8.10.2018 | Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadosti pre EF2019 | Viera Lichvárová Ing. | 44008562 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/272 | 2.11.2018 | Za vzprac.žiadosti na Envirofond ČOV 2 | Viera Lichvárová Ing. | 44008562 | 90,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/60 | 1.10.2019 | Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadosti o NFP z EF2019 | Viera Lichvárová Ing. | 44008562 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/319 | 4.11.2019 | Za vypracovanie žiadosti na Envirofond ČOV 2 | Viera Lichvárová Ing. | 44008562 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_05_18 | 18.5.2021 | Obchodná zmluva na nákup kníh | Budzák Milan | 44 | 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_06_10 | 23.6.2022 | Obchodná kúpna zmluva | Budzák Milan | 44 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/50 | 7.3.2023 | Servisné poplatky - T-mapy 2023 | T-MAPY s. r. o. | 43995187 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/349 | 28.11.2023 | Servisné poplatky T mapy 2024 | T-MAPY s. r. o. | 43995187 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/72 | 7.3.2024 | Za servisné poplatky T mapy | T-MAPY s. r. o. | 43995187 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/354 | 28.11.2024 | Servisné poplatky T-mapy | T-MAPY s. r. o. | 43995187 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/55 | 18.2.2025 | Servisné poplatky T-MAPY | T-MAPY s. r. o. | 43995187 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/426 | 10.11.2025 | Servisné poplatky T-MAPY | T-MAPY s. r. o. | 43995187 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/74 | 27.2.2026 | Servisný poplatok za t-mapy | T-MAPY s. r. o. | 43995187 | 246,00 EUR |