Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/163 | 8.10.2012 | za vodoinšt. práce ver. WC | Peter Janíčka | 43854214 | 111,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/186 | 1.10.2014 | Za vodoinštalačné práce MŠ | Peter Janíčka | 43854214 | 230,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/63 | 15.8.2014 | Objednávame si u Vás: -vodoinštalačné práce v MŠ | Peter Janíčka | 43854214 | 230,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/52 | 7.9.2015 | Objednávame si u Vás: .vodoinštalačné práce | Peter Janíčka | 43854214 | 136,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/170 | 10.9.2015 | Za vodoinštalačné práce MŠ cintorín a KD | Peter Janíčka | 43854214 | 136,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/23 | 20.2.2017 | Objednávame si u Vás: -nájom plošiny, pilčícke práce | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 1 116,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/64 | 23.3.2017 | Za nájom plošiny a pilčícke a pomocné práce | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 1 116,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/37 | 9.5.2017 | Objednávame si u Vás: -prenájom plošiny | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/104 | 11.5.2017 | Za nájom plošiny pri kostole | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 114,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/67 | 5.10.2019 | Objednávame si u Vás: -prenájom plošiny - optické siete pre ON-line kameru | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/316 | 22.10.2019 | Za nájom plošiny pre web kamery | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 204,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/26 | 15.6.2020 | Objednávame si u Vás: - prenájom plošiny na orez drevín na nábreží Dunajca | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/204 | 14.9.2020 | Za nájom plošiny orez stromov na nábreží Dunajca | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 384,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/50 | 4.9.2021 | Objednávame si u Vás: -vrtanie dier oplotenia s dopravou | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 345,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/255 | 28.9.2021 | Za vŕtanie dier oplotenia cintorín | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 345,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/6 | 14.1.2026 | Objednávame si u Vás: -prenájom vysokodvižnej plošiny | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 127,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/15 | 17.1.2026 | Prenájom plošiny OMME 2300EBZ s obsluhou dňa | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 127,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/125 | 18.7.2012 | Za ellektormont. a výkopové práce osvetlenie | Pompa Jozef Haligovce 131 | 43800751 | 135,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/39 | 16.6.2012 | Objednávame si u Vás: -elektromontážne práce, parkovisko | Pompa Jozef Haligovce 131 | 43800751 | 135,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/34 | 3.7.2023 | Objednávame si u Vás: -elektroinšralčné práce a materiál - strážny domček - parkovisko... | Jozef Pompa | 43800751 | 210,00 EUR |