Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/132 | 20.6.2013 | Za tlač obecných novín 1. číslo /2013 /05 | Ondrej Maitner- Mao | 43666426 | 118,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/34 | 2.6.2013 | Objednávame si u Vás: -tlač obecných novín r.2013 | Ondrej Maitner- Mao | 43666426 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/175 | 20.9.2013 | Za tlač obecných novín 2. číslo 2013 | Ondrej Maitner- Mao | 43666426 | 118,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/34 | 7.6.2021 | Objednávame si u Vás: - monitorovanie kanalizácie a čistenie | Ján Smrek | 43634036 | 226,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/201 | 22.7.2021 | Za monitorovanie a tlakové čistenie kanalizácie | Ján Smrek | 43634036 | 226,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/73 | 17.11.2021 | Objednávame si u Vás: -monitoring obecnej kanalizácie priemyselnou kamer | Ján Smrek | 43634036 | 754,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/340 | 6.12.2021 | Za monitorovanie a lokalizác.knalizačného potrubia | Ján Smrek | 43634036 | 754,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/31 | 6.7.2022 | Objednávame si u Vás: -čistenie obecnej kanalizácie od nánosov tuku | Ján Smrek | 43634036 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/8 | 20.1.2022 | Objednávame si u Vás: -odpluhovanie snehu z aut.zastávok a verejných priestr. obce -... | Roman Glevaňák | 43630715 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/48 | 21.2.2022 | Za odpluhovanie snehu SAD a VP | Roman Glevaňák | 43630715 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/1 | 2.1.2023 | Objednávame si u Vás: - odpluhovanie snehu z autob.zastávok a verejných priestranstiev obce | Roman Glevaňák | 43630715 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/17 | 14.2.2023 | Za odpluhovanie snehu aut. zastávok a ver. pries. | Roman Glevaňák | 43630715 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/88 | 25.10.2025 | Objednávame si u Vás: -catering . minifutbal | Roman Glevaňák | 43630715 | 86,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/439 | 26.11.2025 | FA za catering na mini futbalovom turnaji | Roman Glevaňák | 43630715 | 86,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_05_03 | 3.5.2017 | ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
|
Glevaňák Roman | 43630714 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2022_02_14 | 17.2.2022 | Zmluva o nájme rekl. plochy | Glevaňák Roman | 43630714 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/47 | 5.12.2011 | Objednávame si u Vás:-potraviny podľa nášho výberu | Branko Michlík | 43625339 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/8 | 16.1.2012 | Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2012 | Branko Michlík | 43625339 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/18 | 30.1.2012 | za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 60,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/50 | 10.3.2012 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 38,68 EUR |