Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/58 | 25.10.2013 | Objednávame si u Vás: -vlajku SR | Signo s.r.o. | 43930824 | 13,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/7 | 13.4.2015 | Objednávame si u vás: -vlajku SR | Signo s.r.o. | 43930824 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/9 | 13.4.2015 | Za Vlajku SR | Signo s.r.o. | 43930824 | 13,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/47 | 1.11.2020 | Objednávame si u Vás: -malé elektroinštalačné práce podľa nášho usmernenia | Anton Lopata | 43916601 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/295 | 24.11.2020 | Z elektroinštalačné práce Materská škola | Anton Lopata | 43916601 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/7 | 24.1.2019 | Za sprístupnenie balíčka Materská škola | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/1 | 20.1.2020 | Objednávame si u Vás: -sprístupnenie portálu pre MŠ | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/1 | 20.1.2020 | Za spristupnenie pre MŠ škôlka Komenský | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/12 | 6.3.2021 | Objednávame si u Vás: -sprístupnenie balíčka -www | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/54 | 9.3.2021 | Za sprístupnenie balíčka Komenský pre MŠ | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/52 | 2.3.2022 | Za sprístupnenie balíčka Škôlka Komensky | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_01_14 | 15.1.2019 | Zmluva o poskytovaní služieb | KOMENSKÝ ,s.r.o. | 43908937 | 9,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_01_29 | 29.1.2019 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom | KOMENSKÝ ,s.r.o. | 43908937 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/13 | 10.2.2022 | Objednávame si u Vás: -príručku k VO - novela | SEO s.r.o. | 43904351 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/45 | 17.2.2022 | Za príručku VO | SEO s.r.o. | 43904351 | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/13 | 20.2.2011 | Objednávame si u Vás: práce pri výmene bojlera MŠ | Peter Janíčka | 43854214 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/56 | 18.4.2012 | za opr. WC MŠ | Peter Janíčka | 43854214 | 125,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/18 | 5.4.2012 | Objednávame si u Vás: -opravu WC | Peter Janíčka | 43854214 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/111 | 9.7.2012 | za vodoinšt. práce pri odstr. poruchy WC Parkovisk | Peter Janíčka | 43854214 | 118,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/35 | 26.5.2012 | Objednávame si u Vás: -vodoinštaláterské práce, parkovisko | Peter Janíčka | 43854214 | 120,00 EUR |