Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2012_02_21 | 21.2.2012 | Kúpna zmluva | EKOSPOL, s.r.o. | 43984649 | 1 020,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/64 | 20.11.2024 | Objednávame si u Vás: -likvidáciu stavebného odpadu z amfiteátra | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 527,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/351 | 22.11.2024 | Za likvidáciu odpadu | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 527,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/16 | 16.2.2011 | za elektro mat. a práce opr. VO | Sičár, s.r.o. | 43941745 | 430,27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/39 | 3.10.2011 | Objednávame si u Vás: -opravu svietidiel VO | Sičár, s.r.o. | 43941745 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/11 | 11.2.2011 | Objednávame si u Vás: opravu VO | Sičár, s.r.o. | 43941745 | 430,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/68 | 21.5.2012 | za NN prípojku na amfiteáter | Sičár, s.r.o. | 43941745 | 2 342,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/24 | 1.5.2012 | Objednávame si u Vás: -realizáciu NNprípojky pre Amfik | Sičár, s.r.o. | 43941745 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/184 | 31.10.2012 | Za elektromont.materiál osvetlenie multif. ihriska | Sičár, s.r.o. | 43941745 | 409,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/55 | 2.10.2012 | Objednávame si u Vás: - dodávku elektromonážneho materiálu (multifunkčné ihrisko) | Sičár, s.r.o. | 43941745 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/98 | 20.5.2013 | Za mat. revíziu n.n. prípojky pre amfiteáter | Sičár, s.r.o. | 43941745 | 113,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/24 | 15.5.2013 | Objednávame si u Vás: -revízia prípojky pre amfik -elektromateriál | Sičár, s.r.o. | 43941745 | 115,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/46 | 22.11.2023 | Objednávame si u Vás: -opravu VO a inštaláciu Vianočnej výzdoby | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 779,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/376 | 29.12.2023 | Za montážne práce oprava VO | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 347,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/377 | 29.12.2023 | Za montážne a demontážne práce vianoč. dekorácia | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 432,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/25 | 29.4.2024 | Objednávame si u Vás: -elektromontážne práce a materiál - zapojenie stĺpa VO | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/154 | 29.5.2024 | Za materiál a práce pri montáži svietidla VO | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 795,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/122 | 18.7.2012 | Za vykonanie odb. prehliadky MR | Marián Miklas EL-Mik | 43931391 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/36 | 15.6.2012 | Objednávame si u Vás: -revíznu správu MR | Marián Miklas EL-Mik | 43931391 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/205 | 29.10.2013 | za vlajku SR | Signo s.r.o. | 43930824 | 13,08 EUR |