| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/24 |
1.5.2012 |
Objednávame si u Vás: -realizáciu NNprípojky pre Amfik |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/184 |
31.10.2012 |
Za elektromont.materiál osvetlenie multif. ihriska |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
409,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/55 |
2.10.2012 |
Objednávame si u Vás: - dodávku elektromonážneho materiálu (multifunkčné ihrisko) |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/98 |
20.5.2013 |
Za mat. revíziu n.n. prípojky pre amfiteáter |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
113,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/24 |
15.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -revízia prípojky pre amfik -elektromateriál |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
115,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/46 |
22.11.2023 |
Objednávame si u Vás: -opravu VO a inštaláciu Vianočnej výzdoby |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
779,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/376 |
29.12.2023 |
Za montážne práce oprava VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
347,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/377 |
29.12.2023 |
Za montážne a demontážne práce vianoč. dekorácia |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
432,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/25 |
29.4.2024 |
Objednávame si u Vás: -elektromontážne práce a materiál - zapojenie stĺpa VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/154 |
29.5.2024 |
Za materiál a práce pri montáži svietidla VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
795,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/122 |
18.7.2012 |
Za vykonanie odb. prehliadky MR |
Marián Miklas EL-Mik |
43931391 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/36 |
15.6.2012 |
Objednávame si u Vás: -revíznu správu MR |
Marián Miklas EL-Mik |
43931391 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/205 |
29.10.2013 |
za vlajku SR |
Signo s.r.o. |
43930824 |
13,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/58 |
25.10.2013 |
Objednávame si u Vás: -vlajku SR |
Signo s.r.o. |
43930824 |
13,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/7 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -vlajku SR |
Signo s.r.o. |
43930824 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/9 |
13.4.2015 |
Za Vlajku SR |
Signo s.r.o. |
43930824 |
13,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/47 |
1.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -malé elektroinštalačné práce podľa nášho usmernenia |
Anton Lopata |
43916601 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/295 |
24.11.2020 |
Z elektroinštalačné práce Materská škola |
Anton Lopata |
43916601 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/7 |
24.1.2019 |
Za sprístupnenie balíčka Materská škola |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/1 |
20.1.2020 |
Objednávame si u Vás: -sprístupnenie portálu pre MŠ |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
