Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá O2017/34 20.4.2017 Objednávame si u Vás: Vypracovanie prev. poriadku ČOV1 Č.Kláštor Viera Lichvárová Ing. 44008562  395,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/116 17.5.2017 Za vypracov. prevádz. poriadku ČOV Viera Lichvárová Ing. 44008562  395,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/66 8.10.2018 Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadosti pre EF2019 Viera Lichvárová Ing. 44008562  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/272 2.11.2018 Za vzprac.žiadosti na Envirofond ČOV 2 Viera Lichvárová Ing. 44008562  90,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/60 1.10.2019 Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadosti o NFP z EF2019 Viera Lichvárová Ing. 44008562  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/319 4.11.2019 Za vypracovanie žiadosti na Envirofond ČOV 2 Viera Lichvárová Ing. 44008562  60,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2021_05_18 18.5.2021 Obchodná zmluva na nákup kníh Budzák Milan 44  120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2022_06_10 23.6.2022 Obchodná kúpna zmluva Budzák Milan 44  105,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/50 7.3.2023 Servisné poplatky - T-mapy 2023 T-MAPY s. r. o. 43995187  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/349 28.11.2023 Servisné poplatky T mapy 2024 T-MAPY s. r. o. 43995187  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/72 7.3.2024 Za servisné poplatky T mapy T-MAPY s. r. o. 43995187  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/354 28.11.2024 Servisné poplatky T-mapy T-MAPY s. r. o. 43995187  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/55 18.2.2025 Servisné poplatky T-MAPY T-MAPY s. r. o. 43995187  246,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2012_02_21 21.2.2012 Kúpna zmluva EKOSPOL, s.r.o. 43984649  1 020,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2024/64 20.11.2024 Objednávame si u Vás: -likvidáciu stavebného odpadu z amfiteátra EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. 43984649  527,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/351 22.11.2024 Za likvidáciu odpadu EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. 43984649  527,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/16 16.2.2011 za elektro mat. a práce opr. VO Sičár, s.r.o. 43941745  430,27 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2011/39 3.10.2011 Objednávame si u Vás: -opravu svietidiel VO Sičár, s.r.o. 43941745  240,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2011/11 11.2.2011 Objednávame si u Vás: opravu VO Sičár, s.r.o. 43941745  430,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/68 21.5.2012 za NN prípojku na amfiteáter Sičár, s.r.o. 43941745  2 342,40 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies