Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/14 | 11.3.2021 | Objednávame si u Vás: -kamodu | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 224,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/70 | 7.4.2021 | Za komodu | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 224,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/47 | 12.9.2024 | Objednávame si u Vás: - stoly a stoličky podľa našej inetrnetovej objednávky č.10453166 z... | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 3 223,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/277 | 30.9.2024 | Za stoly a stoličky KD | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 3 223,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/31 | 11.6.2024 | Objednávame si u Vás: -knihy pre MŠ | KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. | 44918682 | 32,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/192 | 18.6.2024 | Za knihy pre predškolákov | KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. | 44918682 | 32,79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/29 | 27.5.2019 | Objednávame si u Vás: Zatrávňovacie tvárnice v rámci projektu Revitalizácia plochy pri... | BauWeb s. r. o. | 44751419 | 258,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/162 | 28.5.2019 | Za zatrávńovacie tvárnice | BauWeb s. r. o. | 44751419 | 258,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/40 | 25.5.2016 | Objednávame si u Vás: -univ. robot pre ŠJ | Gastromarket Tatry s.r.o | 44733135 | 772,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/13 | 1.2.2016 | Za dopracovanie Projektovej dokumentácie | Ing.Slavomír Oravec | 44718535 | 190,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/7 | 26.1.2016 | Objednávame si u Vás: -dopracovanie a aktualizácia PD autobusových zast. | Ing.Slavomír Oravec | 44718535 | 190,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_05_22 | 22.5.2019 | Mandátna zmluva | ORIM - TENDER, s. r. o. | 44689454 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/255 | 15.8.2019 | Za vykonanie verejného obstarania ČOV 2 Smerdžonka | ORIM - TENDER, s. r. o. | 44689454 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_02_27 | 27.2.2020 | Zmluva o dielo | ENERCOM s.r.o. | 44658591 | 4 240,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/25 | 15.5.2020 | Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľu projektu | ENERCOM s.r.o. | 44658591 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/126 | 1.6.2020 | Za detské ihrisko Materská škola | ENERCOM s.r.o. | 44658591 | 4 240,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/151 | 8.7.2020 | Za informačnú tabuľu | ENERCOM s.r.o. | 44658591 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/182 | 15.5.2026 | Kontrola mulifunkčného ihriska pri Peznióne Pltník | EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r. o. | 44658591 | 178,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/40 | 15.5.2026 | Objednávame si u Vás: Elektrické zariadenie na odvlhčenie budov na ročnú skúšobnú... | EMPEMONT SLOVAKIA, s. r. o. | 44618981 | 356,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/70 | 25.7.2017 | Objednávame si u Vás: -opravu miestneho rozhlasu | JD rozhlasy SK s.r.o. | 44528035 | 183,00 EUR |