Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/63 | 31.7.2025 | Objednávame si u Vás: - tuli vaky pre MŠ | Tuli.sk, s. r. o. | 45248451 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/294 | 31.7.2025 | za tuli vaky MŠ | Tuli.sk, s. r. o. | 45248451 | 138,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/237 | 2.12.2014 | Za učebné pmôcky MŠ | ELARIN, s.r.o | 45240841 | 197,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/85 | 26.10.2014 | Objednávame si u Vás: -učebné pomôcky pre MŠ | ELARIN, s.r.o | 45240841 | 197,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/36 | 20.5.2016 | Objednávame si u Vás: -tieňohry MŠ | ELARIN, s.r.o | 45240841 | 194,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/142 | 17.6.2016 | za tieňohry Materská škola | ELARIN, s.r.o | 45240841 | 194,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/82 | 12.12.2021 | Objednávame si u Vás: -učebné pomôcky pre MŠ | ELARIN, s.r.o. | 45240841 | 282,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/388 | 31.12.2021 | Za učebné pomôcky | ELARIN, s.r.o. | 45240841 | 282,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014_12_29 | 29.12.2014 | Zmluva o pripojení do informačného systému | DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) | 45 736 359 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_09_25 | 29.9.2015 | Dodatok č.1 k zmluve o pripojení | DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) | 45 736 359 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_12_10 | 14.1.2016 | Zmluva o pripojení k IS | DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) | 45 736 359 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_09_18 | 18.10.2016 | Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k IS DCOM | DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) | 45 736 359 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_11_03 | 3.11.2021 | Zmluva o prevode VT | DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) | 45 736 359 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_01_25 | 25.1.2016 | Mandátna zmluva na realizáciu verejného obstarávania | VOLUMA s.r.o. | 45 288 976 | 1 450,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/27 | 26.2.2017 | Objednávame si u Vás: -nočné stolíky | MOB interier s.r.o. | 44948271 | 157,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/75 | 7.4.2017 | Za nočné stolíky Penzión | MOB interier s.r.o. | 44948271 | 157,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/38 | 10.5.2017 | Objednávame si u Vás: -komodu | MOB interier s.r.o. | 44948271 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/105 | 11.5.2017 | Za komodu | MOB interier s.r.o. | 44948271 | 83,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/52 | 9.9.2019 | Objednávame si u Vás: -nábytok (stoly,stoličky) do kultúrneho domu Projekt podporený z... | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 999,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/311 | 16.10.2019 | Za stoly a stoličky Kultúrny dom | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 999,00 EUR |