Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_11_09 | 18.11.2021 | ZoD a poskytovaní služieb | Bio-Nexus SK, s.r.o. | 46 812 342 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_06_24 | 27.6.2022 | Dodatok č.1 k ZoD | Bio-Nexus SK, s.r.o. | 46 812 342 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/69 | 30.9.2025 | Objednávame si u Vás: stavba: ČOV2 Smerdžonka -neriadený pretlak 130mm pod cestou II/543.... | EUROKS SLOVAKIA, spol. s r.o. | 45915806 | 880,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/388 | 8.10.2025 | Za neriadený pretlak ČOV 2 Smerdžonka | EUROKS SLOVAKIA, spol. s r.o. | 45915806 | 880,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/79 | 26.4.2013 | Za vytvorenie www stránky www.pieniny.sk | DELA Slovakia , s.r.o. | 45914273 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/23 | 13.4.2015 | Objednávame si u vás: -aktualizáciu web stránky pieniny.sk | DELA Slovakia , s.r.o. | 45914273 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/55 | 13.4.2015 | Za vytvorenie stránky www.pieniny.sk | DELA Slovakia , s.r.o. | 45914273 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/26 | 25.2.2017 | Objednávame si u Vás: -reklama obecného zariadenia na www.pieniny.sk | DELA Slovakia , s.r.o. | 45914273 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/74 | 7.4.2017 | Za vytvorenie www stránky | DELA Slovakia , s.r.o. | 45914273 | 70,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_05_07 | 9.5.2025 | Zmluva o združenej dodávke plynu | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/237 | 1.6.2025 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/281 | 1.7.2025 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 444,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_11_04 | 17.12.2025 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/332 | 1.9.2025 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/338 | 1.10.2025 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/403 | 1.11.2025 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/438 | 25.11.2025 | za energie ČOV 2 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/452 | 1.12.2025 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 444,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_02_25 | 4.3.2026 | ZMLUVA O VÝKUPE PREBYTKOV ELEKTRINY A PREVZATÍ ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHYLKU | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/9 | 1.1.2026 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 435,00 EUR |