Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/78 | 26.3.2020 | Za opravu Hotspotu pri lávke | ITcity s. r. o. | 45849480 | 216,63 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_09_16 | 29.9.2015 | Zmluva o vypracovaní
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Červený... |
Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier | 45733244 | 390,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/98 | 2.5.2017 | Za Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja | Centrum rozvoja turozmu PSK | 45733244 | 390,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_05_12 | 13.5.2026 | Zmluva o poskytovaní údajov | OKTE, a.s. | 45687862 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/72 | 28.7.2017 | Objednávame si u Vás: -stavebné práce na MŠ | Robert Pompa | 45626103 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/208 | 30.8.2017 | Za práce na materskej škole -omietky v kuchyni | Robert Pompa | 45626103 | 929,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20110414 | 20.4.2011 | Zmluva o nájme reklamnej plochy | CANOE RAFT DUNAJEC - Stanislav Škantár | 45607371 | 66,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_04_14 | 14.4.2016 | Dodatok č.1 k zmluve o nájme reklamnej plochy | CANOE RAFT DUNAJEC - Stanislav Škantár | 45607371 | 66,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_02_12 | 22.3.2022 | Zmluva o nájme reklamnej plochy | CANOE RAFT DUNAJEC - Stanislav Škantár | 45607371 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/36 | 23.5.2015 | Objednávame si u Vás: -energetický certifikát na KD | Knapík Jozef Ing. | 45578826 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/89 | 26.5.2015 | Za energ. certifikát Kultúrny dom a úradovňa | Knapík Jozef Ing. | 45578826 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/49 | 15.6.2017 | Objednávame si u Vás: -kontajnery na kompostoviská | JRK Waste Management s.r.o. | 45423237 | 603,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/155 | 21.6.2017 | Za kompostovisko | JRK Waste Management s.r.o. | 45423237 | 603,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/135 | 24.5.2023 | Za vytvorenie www stránky pieniny.sk/obec | Daniela Kukurová | 45401331 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/160 | 15.5.2025 | Propagácia obecného penziónu - 2 roky | Daniela Kukurová | 45401331 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/48 | 11.9.2024 | Objednávame si u Vás: -šablóny chodci a cyjlisti | DECOTREND s.r.o. | 45337535 | 45,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/279 | 1.10.2024 | Za šablonu na chodníky | DECOTREND s.r.o. | 45337535 | 45,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/106 | 13.5.2016 | Za zabezp. verejného obstarania Modernizácia ihris | VOLUMA s.r.o. | 45288976 | 1 450,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/28 | 27.2.2017 | Objednávame si u Vás: -knihu pre MŠ | Taktik s.r.o | 45258767 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/78 | 12.4.2017 | Za knihu škriatok v pyžamku | Taktik s.r.o | 45258767 | 10,00 EUR |