| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/158 |
30.5.2024 |
Za stanovenie vš. hodnoty majetku p.č. KNC 870/4 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/44 |
30.8.2024 |
Objednávame si u Vás: - znalecký posudok na pozemky: KNC p.č. 118/5,9, 10,11,12 k.ú. Červený... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/267 |
16.9.2024 |
Za znalecký posudok parcely kvašné lúky |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
480,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/55 |
20.11.2024 |
Objednávame si u Vás: Výkon stavebného dozora na stavbe: Modernizácia a optimálizácia ČOV1... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/363 |
5.12.2024 |
stavený dozor - moder. ČOV 1 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/17 |
25.3.2025 |
Objednávame si u Vás: - výkon stavebného dozora na stavbe: Altánky na brehu Dunajca v obci... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/97 |
19.3.2025 |
Stavebný dozor modern. ČOV 1 - 2 platba |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/77 |
6.12.2019 |
Objednávame si u Vás: -sáčky a filtre |
ELSPO BB s.r.o. |
46130764 |
43,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/405 |
31.12.2019 |
Za sačky a filtre do vysávača v MŠ |
ELSPO BB s.r.o. |
46130764 |
43,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/28 |
29.4.2022 |
Objednávame si u Vás: -knihu pre MŠ |
Albatros Media Slovakia s. r. o. |
46106596 |
11,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/119 |
4.5.2022 |
Za knihu pre MŠ |
Albatros Media Slovakia s. r. o. |
46106596 |
11,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/88 |
12.3.2025 |
Knihy do MŠ |
Albatros Media Slovakia s. r. o. |
46106596 |
39,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/215 |
3.11.2014 |
Za štúdiu amfiteátra . rekonštrukcia |
Ing. arch. Martin Kvitkovský |
46 879 595 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/217 |
3.11.2014 |
Za štúdiu prestrešenie vstupu kostola |
Ing. arch. Martin Kvitkovský |
46 879 595 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/77 |
1.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -štúdiu amfiteátra a prestrešenia kostola |
Ing. arch. Martin Kvitkovský |
46 879 595 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_11_09 |
18.11.2021 |
ZoD a poskytovaní služieb |
Bio-Nexus SK, s.r.o. |
46 812 342 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_06_24 |
27.6.2022 |
Dodatok č.1 k ZoD |
Bio-Nexus SK, s.r.o. |
46 812 342 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/79 |
26.4.2013 |
Za vytvorenie www stránky www.pieniny.sk |
DELA Slovakia , s.r.o. |
45914273 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/23 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -aktualizáciu web stránky pieniny.sk |
DELA Slovakia , s.r.o. |
45914273 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/55 |
13.4.2015 |
Za vytvorenie stránky www.pieniny.sk |
DELA Slovakia , s.r.o. |
45914273 |
70,00 EUR |
