Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/227 | 25.9.2018 | Za trofeje na futbalový turnaj | melon media s.r.o. | 47168528 | 132,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/76 | 5.12.2021 | Objednávame si u Vás: -hokejové bránky | AK SPORT s.r.o. | 47163526 | 71,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/363 | 14.12.2021 | Za hokejovú bránku | AK SPORT s.r.o. | 47163526 | 71,47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/58 | 24.9.2019 | Objednávame si u Vás: -oprava -baterka Alarm OcÚ | RJ tech, s.r.o. | 47158891 | 46,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/310 | 9.10.2019 | Za opravu El. rozvod. skrine - Obecný úrad | RJ tech, s.r.o. | 47158891 | 46,49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/67 | 2.12.2021 | Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž NS pre eletromobily, podľa špe- cifikácie z ... | Perun Elektromobility, s. r. o. | 47142260 | 5 976,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/389 | 29.12.2021 | Za dodávku a montáž elektrickej nabíjacej stanice | Perun Elektromobility, s. r. o. | 47142260 | 5 976,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/52 | 28.9.2024 | Objednávame si u Vás: -stoličky pre MŠ | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | 47136201 | 344,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/307 | 10.10.2024 | Za stoličky pre MŠ | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | 47136201 | 344,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/103 | 5.6.2014 | Za práce pri rekonštrukcii KD | Ladislav Pavelčík | 47107952 | 668,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/36 | 3.6.2014 | Objednávame si u Vás : -práce pri rekonštrukcii KD | Ladislav Pavelčík | 47107952 | 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_01_30y | 8.2.2017 | ZoD pre vypracovanie dokumentácie zmien a doplnkov ÚPD-O
|
Urban Pro, s.r.o. | 47079860 | 1 920,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/120 | 10.5.2018 | Za zmeny a doplnky Územného plánu O Červ. Kláštor | Urban Pro, s.r.o. | 47079860 | 1 920,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/197 | 13.10.2014 | Za práce na rekonštrukcii požiarnej zbrojnice | Ľuboš Žilecký | 47026731 | 996,41 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/68 | 20.8.2014 | Objednávame si u Vás: -stav. práce na rekonštr. HZ | Ľuboš Žilecký | 47026731 | 996,41 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/18 | 7.4.2020 | Objednávame si u Vás: -tenisovú sieť | Kv.Řezáč | 46963821 | 213,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/111 | 7.5.2020 | Za tenisové siete | Kv.Řezáč | 46963821 | 213,32 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.2 - A/310/05 /2007 | 23.1.2013 | Dodatok č.2- Zmluva o aktualizicii programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2013_05_17 | 17.5.2013 | Dodatok č.3- Zmluva o aktualizicii programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/72 | 18.4.2013 | Za aktualizáciu dát katastra | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 50,40 EUR |