Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/7 | 17.1.2017 | Obejednávame si u Vás zapracovanie do geoportálu: - vrstvu prepojovací vovodvod CK-Majere... | Cleerio SK s.r.o. | 46812342 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/5 | 19.1.2017 | Za servisné popatky ww.geoportal 2017 | Cleerio SK s.r.o. | 46812342 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/34 | 6.3.2017 | Za polohopis | Cleerio SK s.r.o. | 46812342 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/13 | 8.2.2021 | Za servisné poplatky Mapový portál | Cleerio SK s.r.o. | 46812342 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/330 | 19.11.2021 | Za servisné poplatky mapový portál | Cleerio SK s.r.o. | 46812342 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/50 | 21.2.2022 | Za servisné poplatky mapový portál 2022 | Cleerio SK s.r.o. | 46812342 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/315 | 18.11.2022 | Za mapový portál servisné poplatky | Cleerio SK s.r.o. | 46812342 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/68 | 6.11.2016 | Objednávame si u Vás: -revíziu komínov | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/226 | 7.11.2016 | Za revíziu komínových telies MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/97 | 26.10.2017 | Objednávame si u Vás: -kominárske práce | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/293 | 4.12.2017 | Za kominárske práce MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/70 | 12.10.2018 | Objednávame si u Vás: -kominárske práce pre MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/307 | 28.11.2018 | Za kominárske práce Materská škola | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/70 | 30.10.2019 | Objednávame si u Vás: -revíziu komínov | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/355 | 22.11.2019 | Za revíziu komínových telies MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/277 | 10.11.2020 | Za revíziu komína Materská škola | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/79 | 10.12.2021 | Objednávame si u Vás: -kominárske práce | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/376 | 28.12.2021 | Za kominárske práce MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/37 | 11.7.2022 | Objednávame si u Vás: - kominárske práce - MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/204 | 18.7.2022 | Za kominárske práce MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 30,00 EUR |