Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/56 | 30.10.2023 | Objednávame si u Vás: -revíziu komína v MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/292 | 31.10.2023 | Revízia komína MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 40,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/21 | 15.4.2024 | Objednávame si u Vás: - revíziu komína MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/125 | 6.5.2024 | za revíziu komína MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 40,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/62 | 18.11.2024 | Objednávame si u Vás: -kontrolu komínov | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/347 | 18.11.2024 | Za kontrolu a odbornú obhliadku komínov | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 40,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/52 | 7.5.2025 | Objednávame si u Vás: -kontrolu komínov MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/166 | 7.5.2025 | Kontrola, odborná obhliadka a rvízia od spaľovacej | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 40,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_05_01a | 2.5.2019 | Nájomná zmluva | Pltníctvo Pieniny, s.r.o. | 46727531 | 8 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_10_01 | 2.10.2020 | Zmluva o finančnom dare | Pltníctvo Pieniny, s.r.o. | 46727531 | 312,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2025_01_31b | 6.2.2025 | Zmluva o nájme pozemku a nebytových priestorov | Pltníctvo Pieniny, s.r.o. | 46727531 | 880,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/24 | 11.5.2021 | Objednávame si u Vás: -detské obliečky pre MŠ | EMI-Sabinov s.r.o. | 46726608 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/123 | 13.5.2021 | Za detské obliečky pre MŠ | EMI-Sabinov s.r.o. | 46726608 | 119,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/79 | 7.10.2017 | Objednávame si u Vás: zabezpečenie všetkých pod- porných činností pre zabezpečenie... | TWINS FIN s. r. o. | 46670696 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/344 | 31.12.2017 | Za podpor. činn. pri podaní žiadosti Rek. dets.ihr | TWINS FIN s. r. o. | 46670696 | 320,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/43 | 5.8.2013 | Objednávame si u Vás: -obecné vlajky | Sedláková Zuzana Gavytex | 46661930 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/161 | 7.8.2013 | Za Obecné vlajky | Sedláková Zuzana Gavytex | 46661930 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/198 | 16.10.2013 | Za kurz angl. jazyka a knihu | A A Solar s.r.o. | 46631143 | 134,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/57 | 16.10.2013 | Objednávame si u Vás: -školenie angl. jazyka r.2013 | A A Solar s.r.o. | 46631143 | 134,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/3 | 17.1.2014 | Objednávame si u Vás: -jazykový kurz | A A Solar s.r.o. | 46631143 | 0,00 |