Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/26 | 25.2.2017 | Objednávame si u Vás: -reklama obecného zariadenia na www.pieniny.sk | DELA Slovakia , s.r.o. | 45914273 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/74 | 7.4.2017 | Za vytvorenie www stránky | DELA Slovakia , s.r.o. | 45914273 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/71 | 30.10.2019 | Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž ON line kamery | ITcity s. r. o. | 45849480 | 670,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/357 | 27.11.2019 | Za online kameru pri lávke | ITcity s. r. o. | 45849480 | 670,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/6 | 20.2.2020 | Objednávame si u Vás: -Hotspot pre KD a Klub mládeže podľa cen. ponuky z 20.02.2020 | ITcity s. r. o. | 45849480 | 705,11 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/10 | 18.3.2020 | Objednávame si u Vás: -opravu externého hotspotu pri lávke | ITcity s. r. o. | 45849480 | 216,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/38 | 21.2.2020 | Za Hotspot | ITcity s. r. o. | 45849480 | 564,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/45 | 6.3.2020 | Za Hotspot doplatok | ITcity s. r. o. | 45849480 | 266,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/78 | 26.3.2020 | Za opravu Hotspotu pri lávke | ITcity s. r. o. | 45849480 | 216,63 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_09_16 | 29.9.2015 | Zmluva o vypracovaní
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Červený... |
Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier | 45733244 | 390,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/98 | 2.5.2017 | Za Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja | Centrum rozvoja turozmu PSK | 45733244 | 390,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/72 | 28.7.2017 | Objednávame si u Vás: -stavebné práce na MŠ | Robert Pompa | 45626103 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/208 | 30.8.2017 | Za práce na materskej škole -omietky v kuchyni | Robert Pompa | 45626103 | 929,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20110414 | 20.4.2011 | Zmluva o nájme reklamnej plochy | CANOE RAFT DUNAJEC - Stanislav Škantár | 45607371 | 66,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_04_14 | 14.4.2016 | Dodatok č.1 k zmluve o nájme reklamnej plochy | CANOE RAFT DUNAJEC - Stanislav Škantár | 45607371 | 66,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_02_12 | 22.3.2022 | Zmluva o nájme reklamnej plochy | CANOE RAFT DUNAJEC - Stanislav Škantár | 45607371 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/36 | 23.5.2015 | Objednávame si u Vás: -energetický certifikát na KD | Knapík Jozef Ing. | 45578826 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/89 | 26.5.2015 | Za energ. certifikát Kultúrny dom a úradovňa | Knapík Jozef Ing. | 45578826 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/49 | 15.6.2017 | Objednávame si u Vás: -kontajnery na kompostoviská | JRK Waste Management s.r.o. | 45423237 | 603,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/155 | 21.6.2017 | Za kompostovisko | JRK Waste Management s.r.o. | 45423237 | 603,00 EUR |
