Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/335 | 17.12.2020 | Za obecný časopis | JADRO | 47560479 | 220,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/78 | 8.12.2021 | Objednávame si u Vás: -gr.úpravu a tlač obecného časopisu č.1 a 2_2021 | JADRO | 47560479 | 380,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/374 | 21.12.2021 | Za obecný časopis 2021 | JADRO | 47560479 | 380,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/54 | 21.10.2022 | Objednávame si u Vás: - grafiku pre el.verziu časopisu Červený Kláštor č 1 a 2/2022 | JADRO | 47560479 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/356 | 30.12.2022 | Za Obecný časopis grafika pre web | JADRO | 47560479 | 216,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/57 | 2.9.2015 | Objednávame si u vás: -potraviny pre ŠJ podľa nášho výberu | DENAR s.r.o | 47552018 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/189 | 2.9.2015 | Za potraviny | DENAR s.r.o | 47552018 | 28,42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/12 | 31.3.2020 | Objednávame si u Vás: -ošetrenie a výrub drevín podľa priloženej prílohy Ošetrenie a... | STROMSERVIS s.r.o. | 47504404 | 4 998,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/253 | 23.10.2020 | Za ošetrenie a údržbu brehového porastu toku | STROMSERVIS s.r.o. | 47504404 | 4 998,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/172 | 9.9.2014 | Za kameramanské práce | indievisual s.r.o | 47496193 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/59 | 15.7.2014 | Objednávame si u Vás: -zhotovenie videozáznamu z akcii obce | indievisual s.r.o | 47496193 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/51 | 5.8.2016 | Objednávame si u Vás: -vstupenky pre občanov obce na kult.predst. | HeddyKeddy s.r.o. | 47489260 | 880,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/176 | 22.8.2016 | Za vstupenky na stretnutie goralov v Pieninách | HeddyKeddy s.r.o. | 47489260 | 880,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/19 | 14.1.2025 | Objednávame si u Vás: - kľúč na elektr skrinky a VO | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 12,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/11 | 14.1.2025 | Za klúč | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 12,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/36 | 17.4.2026 | Objednávame si u Vás: -sklenené tabule na dvere - kostol Sv. Trojice | SKLOINTERIER s.r.o. | 47484977 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/181 | 15.5.2026 | Presklenie dverí v kostole Najsv. Trojice ČK | SKLOINTERIER s.r.o. | 47484977 | 79,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/11 | 12.2.2019 | Objednávame si u Vás: -školenie Zákon o VO- ZsNH | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/78 | 18.3.2019 | Za školenie | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/13 | 13.4.2015 | Objednávame si u vás: stojan na bicykle | ARBIS s.r.o | 47381965 | 43,20 EUR |