| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/71 |
17.3.2017 |
Za interierové vybavenie Penzion |
MABYT SK s.r.o. |
48231291 |
463,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/43 |
20.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -MTZ- osvetlenie, ozvučenie akcie Pochod2018 |
Dominik Husák PFLEGE 24 SK |
48227226 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/172 |
27.6.2018 |
za mat.tech. zabezpeč. ozvučenia Pochod dobrej n |
Dominik Husák PFLEGE 24 SK |
48227226 |
600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_06_30 |
30.6.2016 |
ZMLUVA O NÁJME REKLAMNEJ PLOCHY |
Petríková Gabriela |
48184004 |
6,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2025_01_31d |
19.2.2025 |
Zmluva o nájme pozemku |
Petríková Gabriela |
48184004 |
1 590,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/42 |
1.7.2016 |
Objednávame si u Vás: -vypracovanie pláku komunitného a soc. rozvoja |
RNDr. Radomír Babiak, PhD. |
48139572 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/150 |
8.7.2016 |
Za vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služ |
RNDr. Radomír Babiak, PhD. |
48139572 |
95,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/21 |
16.2.2018 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu Komunitného plánu obce |
RNDr. Radomír Babiak, PhD. |
48139572 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/73 |
23.3.2018 |
za aktualizáciu č.1 Komunitného plánu soc.služieb |
RNDr. Radomír Babiak, PhD. |
48139572 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/61 |
8.11.2024 |
Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž žalúzii na budovu úradovne OcÚ |
ŠMIDA s.r.o. |
48059757 |
324,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/341 |
8.11.2024 |
montáž a dodávka žáluzií |
ŠMIDA s.r.o. |
48059757 |
324,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/83 |
11.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -materiálové normy MŠ |
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
48058629 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/252 |
13.10.2017 |
Za materiálno- spotrebné normy MŠ |
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
48058629 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/70 |
6.4.2016 |
Za prezentáciu na www.ubytovanie na Slovensku |
Ubytovanie na Slovensku .EU |
47924365 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/24 |
5.3.2016 |
Objednávame si u Vás: -prezentáciu Obecného penziónu na internete |
Ubytovanie na Slovensku .EU |
47924365 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/42 |
23.5.2026 |
Objednávame si u vás : hranoly, dlažbu |
WOOD-PROFIL s.r.o. |
47891203 |
520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/205 |
26.5.2026 |
Oprava strážneho domčeka na parkovisku Pod Hôrkou |
WOOD-PROFIL s.r.o. |
47891203 |
519,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/2 |
8.1.2026 |
Objednávame si u Vás: - stavebnicu pre deti MŠ |
Lerni s. r. o. |
47802278 |
141,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/2 |
13.1.2026 |
Stavebnica MŠ |
Lerni s. r. o. |
47802278 |
141,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/113 |
17.6.2014 |
za benzínovú elektrocentrálu |
XM Net s.r. o |
47754095 |
254,00 EUR |