| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/34 |
23.2.2016 |
Za vlajky SR a EÚ |
Obchod -SVK s.r.o |
47175397 |
33,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/15 |
12.2.2016 |
Objednávame si u Vás: -vlajky SR a EU |
Obchod -SVK s.r.o |
47175397 |
33,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/67 |
8.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -vlajky SR,EU |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
86,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/274 |
5.11.2018 |
Za vlajky SR |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
55,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/299 |
9.11.2018 |
Za vlajky EU |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
29,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/27 |
12.5.2024 |
Objednávame si u Vás: -vlajky SR |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/157 |
30.5.2024 |
Za vlajky SR |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
20,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/18 |
5.2.2018 |
Objednávame si u Vás: -trofeje na stolnotenisový turnaj 8.ročník |
melon media s.r.o. |
47168528 |
139,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/60 |
14.3.2018 |
Za trofeje na stolno tenis. turnaj |
melon media s.r.o. |
47168528 |
139,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/55 |
26.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -trofeje na KLASTOR CUP2018 |
melon media s.r.o. |
47168528 |
88,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/58 |
28.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -trofeje na Minifutbalový turnaj generácii-8.roč. |
melon media s.r.o. |
47168528 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/208 |
6.9.2018 |
Za trofeje na stolno tenis. turnaj |
melon media s.r.o. |
47168528 |
88,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/227 |
25.9.2018 |
Za trofeje na futbalový turnaj |
melon media s.r.o. |
47168528 |
132,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/76 |
5.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -hokejové bránky |
AK SPORT s.r.o. |
47163526 |
71,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/363 |
14.12.2021 |
Za hokejovú bránku |
AK SPORT s.r.o. |
47163526 |
71,47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/58 |
24.9.2019 |
Objednávame si u Vás: -oprava -baterka Alarm OcÚ |
RJ tech, s.r.o. |
47158891 |
46,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/310 |
9.10.2019 |
Za opravu El. rozvod. skrine - Obecný úrad |
RJ tech, s.r.o. |
47158891 |
46,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/67 |
2.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž NS pre eletromobily, podľa špe- cifikácie z ... |
Perun Elektromobility, s. r. o. |
47142260 |
5 976,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/389 |
29.12.2021 |
Za dodávku a montáž elektrickej nabíjacej stanice |
Perun Elektromobility, s. r. o. |
47142260 |
5 976,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/52 |
28.9.2024 |
Objednávame si u Vás: -stoličky pre MŠ |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
47136201 |
344,00 EUR |
