| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/20 |
23.1.2025 |
Materiál parkovisko |
Ing. Pavel Čermák |
71803947 |
49,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/2 |
1.1.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
268,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/199 |
27.5.2025 |
Realizácia verej.obst. Rozšírenie IP kam.systému |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/198 |
29.5.2025 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
25,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/197 |
28.5.2025 |
Za vývoz nebezpečného a objemného odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
380,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/196 |
2.6.2025 |
Systémova podpora URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
589,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/195 |
12.5.2025 |
Výmena bojlera KD |
Peter Talár ml. |
53534247 |
93,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/194 |
12.5.2025 |
Výmena poisteného ventilu MŠ |
Peter Talár ml. |
53534247 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/193 |
23.5.2025 |
Uprava kvetinových záhonov |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
168,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/192 |
23.5.2025 |
Za kontrolu bewzpečnosti multifunčkného ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
178,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/191 |
21.5.2025 |
Grafika - parkovisko |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
12,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/190 |
1.5.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/19 |
4.2.2025 |
Za vývoz TKO 1/2025 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
493,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/189 |
30.4.2025 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
85,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/188 |
22.4.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
27,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/187 |
11.4.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
78,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/186 |
8.4.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/185 |
4.4.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
23,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/184 |
10.4.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/183 |
24.4.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20,88 EUR |
