| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/182 |
29.4.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/181 |
30.4.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
45,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/180 |
7.4.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
106,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/18 |
3.2.2025 |
Za aktualizáciu a servis prog. Škol.jedálne |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
68,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/179 |
7.4.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
33,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/178 |
28.4.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
39,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/177 |
28.4.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
102,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/176 |
7.4.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
79,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/175 |
23.4.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
71,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/174 |
2.5.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
70,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/173 |
20.5.2025 |
Materiál parkovisko |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
128,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/172 |
19.5.2025 |
Altánky na brehu Dunajca, NFP309070FTS1 |
Lešek Matoniak |
40125751 |
18 808,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/171 |
20.5.2025 |
Bubnovanie pre predškolákov |
Martin Mojžiš |
47617331 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/170 |
19.5.2025 |
Stavebný dozor 1 časť - Altánky na brehu Dunajca |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/17 |
30.1.2025 |
Kamerový systém - parkovisko |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
40,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/169 |
15.5.2025 |
Za prevádzkovanie ČOV 1 2Q 2025 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 105,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/168 |
15.5.2025 |
Za vrecia biele |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
218,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/167 |
13.5.2025 |
Tabuľa Obecný penzión |
MOON design s.r.o. |
53482981 |
237,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/166 |
7.5.2025 |
Kontrola, odborná obhliadka a rvízia od spaľovacej |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/165 |
9.5.2025 |
Implementácia projetku Modernizácia a |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1 222,62 EUR |
