Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/237 | 1.6.2025 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/236 | 23.6.2025 | Altánky na brehu Dunajca, NFP309070FTS1 | Lešek Matoniak | 40125751 | 18 808,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/235 | 23.6.2025 | Stavebný dozor 2 časť - Altánky na brehu Dunajca | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/234 | 20.6.2025 | Parkovisko - preukaz, tabuľka - altánky | MOON design s.r.o. | 53482981 | 381,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/233 | 9.6.2025 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 813,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/232 | 29.4.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 71,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/231 | 13.5.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 67,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/230 | 12.5.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 39,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/23 | 3.2.2025 | Odemny výkonným umelcom verejný rozhlas | SLOVGRAM | 17310598 | 44,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/229 | 12.5.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 101,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/228 | 2.6.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 84,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/227 | 2.6.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 36,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/226 | 16.5.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 25,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/225 | 13.5.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 2,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/224 | 20.5.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/223 | 6.5.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/222 | 9.5.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 21,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/221 | 13.5.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 23,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/220 | 27.5.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 24,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/22 | 1.2.2025 | Za mobil Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,46 EUR |