| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/267 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
26,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/266 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/265 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/264 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
31,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/263 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
94,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/262 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/261 |
28.9.2023 |
Za znalecký posudok p.č. KNC 866/10 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/260 |
27.9.2023 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
36,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/26 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
101,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/259 |
5.9.2023 |
za overenie váhy v MŠ |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/258 |
25.9.2023 |
Za práce pri odstránení poruchy na VO |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
957,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/257 |
21.9.2023 |
Za knihy pre deti |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
19,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/256 |
20.9.2023 |
Za fekál - ČOV 1 |
Peter Kriššák |
17115060 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/255 |
18.9.2023 |
za nehl. sl. VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
7,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/254 |
12.9.2023 |
Za opravu čerpadla Heron EMPH 80 |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/253 |
11.9.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
271,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/252 |
11.9.2023 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
43,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/251 |
11.9.2023 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
86,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/250 |
11.9.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
250,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/25 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19,83 EUR |
