| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/409 |
30.12.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
4,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/408 |
30.12.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/407 |
30.12.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/406 |
30.12.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/405 |
30.12.2024 |
za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/404 |
30.12.2024 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
62,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/403 |
30.12.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
57,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/402 |
30.12.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
42,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/401 |
31.12.2024 |
Za tabule na parkoviská na výber parkovného |
EM CARD a.s. |
35812401 |
1 310,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/400 |
18.12.2024 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
132,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/40 |
12.2.2024 |
Za elektrinu RVO 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
386,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/4 |
27.1.2024 |
za nájom pozemkov rok 2024 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
10,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/399 |
15.11.2024 |
za tablety MŠ |
Sobex s. r. o. |
55633064 |
50,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/398 |
30.12.2024 |
Modernizácia a optimalizácia ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
12 458,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/397 |
28.12.2024 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
82,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/396 |
30.12.2024 |
čov 1 + parkovisko internet |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
390,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/395 |
16.12.2024 |
Za právnu pomoc 12/2024 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/394 |
10.12.2024 |
za elektrinu MŠ, ČOV a VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
268,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/393 |
1.12.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
689,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/392 |
1.12.2024 |
za elektrinu MŠ, ČOV a VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 109,00 EUR |
