Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/55 | 29.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/54 | 29.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/53 | 29.2.2024 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 37,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/52 | 4.3.2024 | Za vývoz TKO 2/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 462,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/51 | 4.3.2024 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 710,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/50 | 1.3.2024 | Za hlásenia o odpadoch | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 177,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/5 | 27.1.2024 | Poplatky stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 4,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/49 | 1.3.2024 | Za prevádzkovanie verej. kanalizácie 1.Q2024 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 724,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/48 | 1.3.2024 | Členské 2024 | Oblastná organizácia cestovného ruchu | 42234565 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/47 | 1.3.2024 | Za aktualizáciu program cintorín | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/46 | 1.3.2024 | za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/45 | 21.2.2024 | Za modernizáciu a optimalizáciu ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 209,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/44 | 15.2.2024 | za vlajky SR a EU | LIM PO Jesenná 1 | 36498989 | 36,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/43 | 15.2.2024 | za nehlasové služby VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 6,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/42 | 9.2.2024 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 71,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/414 | 31.12.2024 | Za vývoz TKO 12/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 368,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/413 | 30.12.2024 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 38,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/412 | 30.12.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 33,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/411 | 30.12.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 69,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/410 | 30.12.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,73 EUR |