Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/392 | 1.12.2024 | za elektrinu MŠ, ČOV a VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 109,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/391 | 1.12.2024 | za elektrinu obec | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 285,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/390 | 12.12.2024 | Za vodu MŠ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 73,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/39 | 12.2.2024 | Za elektrinu ČOV 1 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 689,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/389 | 12.12.2024 | Za vodu ČOV 1 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 3,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/388 | 12.12.2024 | Za vodu KD | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 45,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/387 | 12.12.2024 | za nehlasové služby VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 6,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/386 | 12.12.2024 | Za právne služby | doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. | 52651258 | 592,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/385 | 12.12.2024 | Za Elektronickú registratúrnu knihu rok 2024 | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/384 | 29.11.2024 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 64,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/383 | 21.11.2024 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 65,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/382 | 30.11.2024 | Za vývoz TKO 11/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 416,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/381 | 21.11.2024 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 42,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/380 | 21.11.2024 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 64,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/38 | 12.2.2024 | Za elektrinu RVO 2 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 454,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/379 | 29.11.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 128,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/378 | 29.11.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 80,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/377 | 29.11.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 33,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/376 | 29.11.2024 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 73,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/375 | 29.11.2024 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 125,78 EUR |