Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/92 | 10.4.2024 | Za vývoz TKO 3/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 382,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/91 | 9.4.2024 | Za vyjadrenie k sieťam | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/90 | 5.4.2024 | Za telefón 2/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/9 | 27.1.2024 | Členské RZTPO 2024 | RZTPO | 31955151 | 52,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/89 | 4.4.2024 | Za odhŕňanie snehu | ZAMAGRO spol. s r.o. | 36473553 | 315,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/88 | 3.4.2024 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 673,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/87 | 2.4.2024 | za vyjadrenie ku existencii sietí | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/86 | 2.4.2024 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 81,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/85 | 2.4.2024 | Za revíziu hasiacich prístrojov | TATRAHASIL, s.r.o. | 36501930 | 130,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/84 | 26.3.2024 | Za vydanie stanoviska | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/83 | 26.3.2024 | Členské za rok 2024 | Tatry - Pieniny LAG | 42085284 | 109,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/82 | 18.3.2024 | Za služby PZS | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/81 | 18.3.2024 | Za kuka nádoby | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 237,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/80 | 15.3.2024 | Za vodu KD | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 6,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/8 | 27.1.2024 | za internet Turbo MŠ 2024 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 200,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/79 | 15.4.2024 | Za vodu MŠ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 39,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/78 | 15.3.2024 | Za vodu KS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 9,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/77 | 15.3.2024 | Za právnu pomoc 3/2024 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/76 | 15.3.2024 | za nehlasové služby VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/75 | 13.3.2024 | za aktualizáciu programov rok 2024 | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 192,00 EUR |