Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/3 | 27.1.2024 | za aktualizáciu programu MŠ ŠJ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/299 | 30.9.2024 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 100,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/298 | 30.9.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 95,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/297 | 30.9.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 38,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/296 | 30.9.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 92,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/295 | 30.9.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 59,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/294 | 30.9.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/293 | 30.9.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 89,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/292 | 30.9.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/291 | 30.9.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/290 | 30.9.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/29 | 9.2.2024 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 33,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/289 | 30.9.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/288 | 30.9.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 22,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/287 | 30.9.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/286 | 30.9.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/285 | 30.9.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 34,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/284 | 3.10.2024 | za telefón 09/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/283 | 2.10.2024 | za elektrinu obec | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 285,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/282 | 2.10.2024 | za elektrinu MŠ, ČOV a VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 109,00 EUR |
