Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/41 | 12.2.2024 | Za servis Miestneho rozhlasu | JD ROZHLASY | 27797007 | 122,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/409 | 30.12.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 4,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/408 | 30.12.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/407 | 30.12.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/406 | 30.12.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/405 | 30.12.2024 | za potraviny | Jozef Laincz | 52291944 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/404 | 30.12.2024 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 62,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/403 | 30.12.2024 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 57,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/402 | 30.12.2024 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 42,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/401 | 31.12.2024 | Za tabule na parkoviská na výber parkovného | EM CARD a.s. | 35812401 | 1 310,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/400 | 18.12.2024 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 132,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/40 | 12.2.2024 | Za elektrinu RVO 1 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 386,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/4 | 27.1.2024 | za nájom pozemkov rok 2024 | SPF Búdkova 36 | 17335345 | 10,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/399 | 15.11.2024 | za tablety MŠ | Sobex s. r. o. | 55633064 | 50,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/398 | 30.12.2024 | Modernizácia a optimalizácia ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 12 458,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/397 | 28.12.2024 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 82,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/396 | 30.12.2024 | čov 1 + parkovisko internet | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 390,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/395 | 16.12.2024 | Za právnu pomoc 12/2024 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/394 | 10.12.2024 | za elektrinu MŠ, ČOV a VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 268,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/393 | 1.12.2024 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 689,40 EUR |