| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/373 |
11.11.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/372 |
4.11.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/371 |
7.11.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
27,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/370 |
14.11.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/37 |
12.2.2024 |
za revíziu a servis gamatiek |
Ing. Volařík František - GASCENTRUM |
33082979 |
513,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/369 |
18.11.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/368 |
21.11.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/367 |
25.11.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/366 |
29.11.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/365 |
4.10.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/364 |
4.10.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/363 |
5.12.2024 |
stavený dozor - moder. ČOV 1 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/362 |
2.12.2024 |
Koberec MŠ |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
308,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/361 |
26.11.2024 |
anjelské krídla - do školky |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
13,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/360 |
6.12.2024 |
za telefón 11/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
62,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/36 |
9.2.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
64,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/359 |
8.11.2024 |
za realizáciu VO modernizácia ČOV 1 |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/358 |
29.11.2024 |
Modernizácia ČOV 1 Zmluva o NFP č. 309070FGD5 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
39 668,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/357 |
2.12.2024 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/356 |
2.12.2024 |
Za prevádzkovanie verej. kanalizácie 4.Q2024 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
724,45 EUR |
