Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/11 | 14.1.2025 | Za klúč | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 12,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/109 | 27.3.2025 | Geodetické práce ČOV 1 | Marek Furcoň | 54394651 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/108 | 2.4.2025 | Kniha - účtovné súvsťažnosti v samospráve | RVC-ZO Štrba | 31954502 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/107 | 1.4.2025 | Spracovanie žiadosti Envirofond | ABC Partner s.r.o. | 47701030 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/106 | 2.4.2025 | Za vývoz TKO 3/2025 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 313,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/105 | 27.3.2025 | Za právnu pomoc 03/2025 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/104 | 1.4.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 238,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/103 | 1.4.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/102 | 27.3.2025 | Stavebné práce na bet. pätky pre parkomaty | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 447,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/101 | 21.3.2025 | Za vodu KD | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 9,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/100 | 21.3.2025 | Za vodu MŠ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 58,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/10 | 1.1.2025 | Za noviny - Zamagurské | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/1 | 1.1.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/99 | 31.3.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 21,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/98 | 31.3.2024 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 31,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/97 | 30.3.2024 | za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 174,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/96 | 30.3.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 43,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/95 | 10.4.2024 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 386,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/94 | 10.4.2024 | Za elektrinu RVO 1 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 270,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/93 | 10.4.2024 | Za elektrinu ČOV 1 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 529,92 EUR |