| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/91 |
9.4.2024 |
Za vyjadrenie k sieťam |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/90 |
5.4.2024 |
Za telefón 2/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/9 |
27.1.2024 |
Členské RZTPO 2024 |
RZTPO |
31955151 |
52,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/89 |
4.4.2024 |
Za odhŕňanie snehu |
ZAMAGRO spol. s r.o. |
36473553 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/88 |
3.4.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
673,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/87 |
2.4.2024 |
za vyjadrenie ku existencii sietí |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/86 |
2.4.2024 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/85 |
2.4.2024 |
Za revíziu hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
130,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/84 |
26.3.2024 |
Za vydanie stanoviska |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/83 |
26.3.2024 |
Členské za rok 2024 |
Tatry - Pieniny LAG |
42085284 |
109,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/82 |
18.3.2024 |
Za služby PZS |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/81 |
18.3.2024 |
Za kuka nádoby |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
237,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/80 |
15.3.2024 |
Za vodu KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
6,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/8 |
27.1.2024 |
za internet Turbo MŠ 2024 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/79 |
15.4.2024 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
39,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/78 |
15.3.2024 |
Za vodu KS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
9,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/77 |
15.3.2024 |
Za právnu pomoc 3/2024 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/76 |
15.3.2024 |
za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/75 |
13.3.2024 |
za aktualizáciu programov rok 2024 |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/73 |
12.3.2024 |
Za vypracovanie ŽoNFP modernizácia a optimal.ČOV 1 |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
840,00 EUR |
