Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/200 | 29.5.2025 | Servis traktor | Ján Mrug ml. | 43385401 | 534,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/20 | 23.1.2025 | Materiál parkovisko | Ing. Pavel Čermák | 71803947 | 49,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/2 | 1.1.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 268,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/199 | 27.5.2025 | Realizácia verej.obst. Rozšírenie IP kam.systému | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/198 | 29.5.2025 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/197 | 28.5.2025 | Za vývoz nebezpečného a objemného odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 380,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/196 | 2.6.2025 | Systémova podpora URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 589,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/195 | 12.5.2025 | Výmena bojlera KD | Peter Talár ml. | 53534247 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/194 | 12.5.2025 | Výmena poisteného ventilu MŠ | Peter Talár ml. | 53534247 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/193 | 23.5.2025 | Uprava kvetinových záhonov | Ľudmila Kaňuková | 34631577 | 168,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/192 | 23.5.2025 | Za kontrolu bewzpečnosti multifunčkného ihriska | EKOTEC spol.s r.o | 00687022 | 178,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/191 | 21.5.2025 | Grafika - parkovisko | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 12,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/190 | 1.5.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/19 | 4.2.2025 | Za vývoz TKO 1/2025 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 493,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/189 | 30.4.2025 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 85,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/188 | 22.4.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 27,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/187 | 11.4.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 78,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/186 | 8.4.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/185 | 4.4.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 23,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/184 | 10.4.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,14 EUR |