| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/164 |
9.5.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
344,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/163 |
14.5.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/162 |
25.4.2025 |
Realizácia verejného obstarávania - Altánky |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/161 |
24.4.2025 |
Vypracovanie ŽoNFP a všetkých príloh pre projekt |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
861,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/160 |
15.5.2025 |
Propagácia obecného penziónu - 2 roky |
Daniela Kukurová |
45401331 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/16 |
30.1.2025 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
84,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/159 |
10.4.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
104,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/158 |
1.4.2025 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
454,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/157 |
9.5.2025 |
VSD poplatok hl. istič - ČOV 2 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
285,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/156 |
7.5.2025 |
Elektroinštalačné práce - parkovisko |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
342,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/155 |
7.5.2025 |
Montáž defibrilátora - AED |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
278,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/154 |
1.5.2025 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
454,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/153 |
6.5.2025 |
Za vývoz TKO 4/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
494,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/152 |
5.5.2025 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
442,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/151 |
1.5.2025 |
Internet ČOV1, TIK |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
25,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/150 |
5.5.2025 |
Vodorovné dopravné značenie v obci ČK - parkoviská |
CASSANDRA GROUP, s.r.o. |
36384844 |
1 521,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/15 |
27.1.2025 |
Za grafiku - parkovisko |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
30,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/149 |
1.5.2025 |
Za mobil Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/148 |
29.4.2025 |
Za lividáciu kalov ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
426,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/147 |
1.4.2025 |
Za mobil Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63,46 EUR |
