| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/218 |
3.6.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/217 |
29.5.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
24,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/216 |
19.5.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
68,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/215 |
12.5.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
92,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/214 |
23.5.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
78,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/213 |
30.5.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
84,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/212 |
20.6.2025 |
Rozširenie IP kamer.systém.v.obci NFP309070FXV5 |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
18 915,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/211 |
5.6.2025 |
Za vývoz TKO 5/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
400,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/210 |
31.5.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
405,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/21 |
1.2.2025 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
454,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/209 |
3.6.2025 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
442,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/208 |
1.6.2025 |
Internet ČOV1, TIK |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
25,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/207 |
1.6.2025 |
Za mobil Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
84,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/206 |
9.6.2025 |
Zapojenie bojlera KD |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
73,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/205 |
1.6.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/204 |
1.6.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/203 |
11.6.2025 |
Za právnu pomoc 05/2025 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/202 |
11.6.2025 |
Za právnu pomoc 04/2025 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/201 |
3.6.2025 |
Termokotúče do parkomatov |
EM CARD a.s. |
35812401 |
40,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/200 |
29.5.2025 |
Servis traktor |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
534,10 EUR |
