| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/290 |
14.7.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
523,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/29 |
5.2.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
28,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/289 |
4.7.2025 |
Zabezpečenie VO ČOV 2 Smerdžonka a splašková |
CELON s. r. o. |
53133404 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/288 |
9.7.2025 |
Za vypracovanie rozpočtu Altánky na brehu |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/287 |
18.7.2025 |
Servis rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
244,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/286 |
14.7.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/285 |
17.7.2025 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby 1 polrok |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/284 |
22.7.2025 |
Stavebný dozor rozšírenie IP kamerového systému |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/283 |
23.7.2025 |
Altánky na brehu Dunajca, drevené stoly, |
Lešek Matoniak |
40125751 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/282 |
15.7.2025 |
Za lividáciu kalov ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 755,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/281 |
1.7.2025 |
Za plyn |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/280 |
9.7.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
0,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/28 |
1.2.2025 |
Internet ČOV1 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
12,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/279 |
1.7.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/278 |
1.7.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/277 |
1.7.2025 |
Za dekontamináciu chladiaceho zariadenia |
Mário Fejér - PETINA |
53609620 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/276 |
30.6.2025 |
Za právnu pomoc 06/2025 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/275 |
4.7.2025 |
Za nájom Materská škola 2 polrok |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/274 |
30.6.2025 |
Za nájom Materská škola a SAD 1 polrok |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
1 012,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/273 |
4.7.2025 |
Implementácia projektu Altánky na brehu Dunajca |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
910,20 EUR |
