| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/365 |
24.9.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
146,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/364 |
14.9.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/363 |
18.9.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
72,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/362 |
8.9.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
29,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/361 |
5.9.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/360 |
27.8.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
24,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/36 |
13.1.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
76,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/359 |
22.9.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
24,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/358 |
29.9.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
30,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/357 |
25.9.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
23,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/356 |
1.9.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
110,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/355 |
22.9.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
50,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/354 |
12.9.2025 |
Za vodu verejné WC |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
142,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/353 |
12.9.2025 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
46,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/352 |
12.9.2025 |
Za vodu ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
24,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/351 |
12.9.2025 |
Za vodu Penzión |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
12,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/350 |
12.9.2025 |
Za vodu Kultúrny dom |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
12,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/35 |
13.1.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
33,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/349 |
29.9.2025 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
28,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/348 |
8.9.2025 |
za učebné pomôcky MŠ |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
33,00 EUR |