Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/474 | 16.12.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/473 | 9.12.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/472 | 2.12.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/471 | 4.12.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/470 | 8.12.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 68,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/47 | 31.1.2025 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 92,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/469 | 8.12.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 104,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/468 | 29.12.2025 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/467 | 10.12.2025 | Práce na viac 1 etapa- na stavbe ČOV 2 Smerdžonka | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 8 961,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/466 | 22.12.2025 | Oprava kalojemu práce na stavbe ČOV 2 Smerdžonka | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 4 676,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/465 | 23.12.2025 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 35,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/464 | 2.12.2025 | Za územný plán obce ČK - prieskum | Architektonické štúdio Atrium s.r.o. | 44263970 | 2 460,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/463 | 9.12.2025 | Za výmenu gamatky | GASCENTRUM, s.r.o. | 31728481 | 520,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/462 | 12.12.2025 | Za nehlasové služba VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 9,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/461 | 15.12.2025 | Služby pre obec Červený Kláštor | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 988,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/460 | 10.11.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 215,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/46 | 24.1.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/459 | 8.12.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 425,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/458 | 1.12.2025 | Internet ČOV1, | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 12,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/457 | 8.12.2025 | Za montáž nábytku - kancelária | Jozef Frankovský ml. | 51497883 | 2 500,00 EUR |