| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/160 |
5.6.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
689,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/16 |
1.2.2024 |
Za Obecné noviny 2024 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
57,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/159 |
5.6.2024 |
Za telefón 5/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/158 |
30.5.2024 |
Za stanovenie vš. hodnoty majetku p.č. KNC 870/4 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/157 |
30.5.2024 |
Za vlajky SR |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
20,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/156 |
30.5.2024 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
84,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/155 |
29.5.2024 |
za opravu myčky v MŠ |
Jakub Fröhlich |
55399291 |
98,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/154 |
29.5.2024 |
Za materiál a práce pri montáži svietidla VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
795,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/153 |
24.5.2024 |
Za školenie Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/152 |
22.5.2024 |
Za činnosť zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/151 |
22.5.2024 |
Refundácia nákladov na školenie kurz účtovníctva |
Obec Zálesie |
00696315 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/150 |
20.5.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
673,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/15 |
1.2.2024 |
Za nakladanie s použ. textilom |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/149 |
17.5.2024 |
Za právnu pomoc 5 /2024 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/148 |
15.5.2024 |
za nehl. sl. VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/147 |
30.4.2024 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
112,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/146 |
30.4.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/145 |
30.4.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
97,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/144 |
30.4.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/143 |
30.4.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
22,02 EUR |
