| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/308 |
11.7.2025 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
214,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/307 |
1.7.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
53,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/306 |
4.7.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
24,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/305 |
8.7.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/304 |
10.7.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/303 |
17.7.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
40,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/302 |
1.8.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/301 |
1.8.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/300 |
1.8.2025 |
Za mobil, internet Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
87,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/30 |
3.2.2025 |
Objednávame si u Vás: |
Záchranná služba Košice |
00606731 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/3 |
9.1.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
505,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/299 |
1.8.2025 |
Za vykonané elektropráce ČOV1 - blezkozvod |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
2 214,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/298 |
1.8.2025 |
Za vykonané elektropráce Kostol - blezkozvod |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
2 217,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/297 |
31.7.2025 |
Za právnu pomoc 07/2025 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/296 |
31.7.2025 |
Za proj. dokum. Parkovisko pod hôrkou rozšírenie |
Miroslav Leško - mi.les projekt |
50031708 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/295 |
1.8.2025 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
442,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/294 |
31.7.2025 |
za tuli vaky MŠ |
Tuli.sk, s. r. o. |
45248451 |
138,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/293 |
30.7.2025 |
Za šablónu - Pešia zóna značenie |
TRAIVA, s.r.o. |
25380141 |
29,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/292 |
28.7.2025 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
25,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/291 |
21.7.2025 |
Za kontrolu a servis dúchadlo INW G90 H75 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
390,52 EUR |
