| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/329 |
4.9.2025 |
Za vývoz TKO 8/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
538,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/328 |
1.9.2025 |
Internet ČOV1, TIK |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
25,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/327 |
29.8.2025 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
22,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/326 |
2.9.2025 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
442,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/325 |
22.8.2025 |
Za štatistiku a inžiniersku ičnnosť - Návrh na |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
393,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/324 |
22.8.2025 |
Za reklamené predmety - trunaj tenisový |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
270,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/323 |
26.8.2025 |
Revízie - Stážny domček, Požiarná zbrojnica, |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
415,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/322 |
27.8.2025 |
Za právnu pomoc 08/2025 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/321 |
18.8.2025 |
Za nájom pozemku - zastávka oproti kostolu |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
10,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/320 |
20.8.2025 |
za puzzle pre MŠ |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
166,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/32 |
10.1.2025 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
66,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/319 |
7.8.2025 |
Termokotúče do parkomatov |
EM CARD a.s. |
35812401 |
34,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/316 |
15.8.2025 |
Za prevádzkovanie ČOV 1 3Q 2025 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 105,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/315 |
8.8.2025 |
Za vývoz TKO 7/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
514,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/314 |
13.8.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/313 |
8.8.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
195,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/312 |
12.8.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
966,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/311 |
8.8.2025 |
Implementácia projektu Rozšírenie IP kam.systému |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
480,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/31 |
31.1.2025 |
za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/309 |
17.8.2025 |
Nálepky pre MŠ |
INSPIO s.r.o. |
51869535 |
65,80 EUR |
