| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/236 |
23.6.2025 |
Altánky na brehu Dunajca, NFP309070FTS1 |
Lešek Matoniak |
40125751 |
18 808,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/235 |
23.6.2025 |
Stavebný dozor 2 časť - Altánky na brehu Dunajca |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/234 |
20.6.2025 |
Parkovisko - preukaz, tabuľka - altánky |
MOON design s.r.o. |
53482981 |
381,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/233 |
9.6.2025 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
813,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/232 |
29.4.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
71,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/231 |
13.5.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
67,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/230 |
12.5.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
39,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/23 |
3.2.2025 |
Odemny výkonným umelcom verejný rozhlas |
SLOVGRAM |
17310598 |
44,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/229 |
12.5.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
101,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/228 |
2.6.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
84,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/227 |
2.6.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
36,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/226 |
16.5.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
25,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/225 |
13.5.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
2,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/224 |
20.5.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/223 |
6.5.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/222 |
9.5.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
21,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/221 |
13.5.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
23,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/220 |
27.5.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
24,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/22 |
1.2.2025 |
Za mobil Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/219 |
23.5.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
30,92 EUR |
