| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/146 |
3.4.2025 |
Za školenie |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/145 |
10.4.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
119,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/144 |
10.4.2025 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
442,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/143 |
2.4.2025 |
Inštalácia systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/142 |
9.4.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/141 |
11.4.2025 |
Za divadelné predstavenie Polepetko |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/140 |
1.4.2025 |
Internet ČOV1 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
12,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/14 |
27.1.2025 |
Oprava merača rýchlosti časť Smerdžonka |
BELLIMPEX s.r.o. |
36705390 |
395,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/139 |
29.4.2025 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
33,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/138 |
11.4.2025 |
Magnetka pre MŠ, |
Drevenô koliesko s. r. o. |
53103963 |
67,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/137 |
14.4.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/136 |
15.4.2025 |
Projekt IP kamerového systému |
Pavol Štieber |
34349391 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/135 |
31.3.2025 |
za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/134 |
26.3.2025 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
159,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/133 |
10.3.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
31,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/131 |
21.3.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
55,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/130 |
26.3.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
97,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/13 |
20.1.2025 |
Za tabule pre invalidov na park. |
FORK, s.r.o. |
44311061 |
37,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/129 |
10.3.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
42,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/128 |
10.3.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
78,20 EUR |
