| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/302 |
7.11.2023 |
Za elektrinu VO vrátenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-11,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/301 |
7.11.2023 |
Za elektrinu VO vrátenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-19,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/300 |
7.11.2023 |
Za elektrinu ČOV vrátenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-29,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/30 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
92,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/3 |
9.2.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
65,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/299 |
7.11.2023 |
Za elektrinu VO vrátenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-8,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/298 |
7.11.2023 |
Za elektrinu ČOV vrátenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-27,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/297 |
7.11.2023 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/296 |
7.11.2023 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
924,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/295 |
6.11.2023 |
Za vývoz BIO odpadu , dovz rúr a prenájom kosačky |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
319,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/294 |
31.10.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/293 |
31.10.2023 |
Za osadenie rúry pri rybníku |
Lešek Matoniak |
40125751 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/292 |
31.10.2023 |
Revízia komína MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/291 |
27.10.2023 |
Za AVG Internet Security |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
35,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/290 |
24.10.2023 |
za úpravu Rozpočtu ČOV 2 Smerdžonka |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/29 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
63,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/289 |
9.9.2023 |
Za práce na poruche VO s dodaním materiálu |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
344,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/288 |
2.10.2023 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
924,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/287 |
13.10.2023 |
za nehl. sl. VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
7,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/286 |
2.10.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
80,79 EUR |
