| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/400 |
1.11.2025 |
Za mobil, internet Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
74,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/40 |
13.1.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
2,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/4 |
1.1.2025 |
Za registratúrnu knihu archivovanie |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
221,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/399 |
3.11.2025 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/398 |
3.11.2025 |
Za vyhotovenie Znaleckého posudku |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/397 |
29.10.2025 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
27,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/396 |
29.10.2025 |
Za servis na rozhlse |
LEDEOS s.r.o. |
27797007 |
198,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/395 |
20.10.2025 |
Za vyjadrenie k projektovej dokumentácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
43,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/394 |
27.10.2025 |
Členské za rok 2025 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/393 |
21.10.2025 |
Aktualizácia progr. Topset 2025 - editor fotograf. |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
86,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/392 |
8.10.2025 |
Infromačné značenie a materiál na parkovisko |
EM CARD a.s. |
35812401 |
180,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/391 |
1.10.2025 |
Za mobil, internet Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
74,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/390 |
13.10.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/39 |
21.1.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
113,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/389 |
14.10.2025 |
Revízie - Obecný penzión, Klub dôchodcov |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
185,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/388 |
8.10.2025 |
Za neriadený pretlak ČOV 2 Smerdžonka |
EUROKS SLOVAKIA, spol. s r.o. |
45915806 |
880,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/387 |
8.10.2025 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
81,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/386 |
8.10.2025 |
Inštalácia systému nového zariadenia |
EM CARD a.s. |
35812401 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/385 |
28.10.2025 |
Kancelárske potreby |
Žurnál s. r. o. |
51178401 |
57,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/384 |
8.10.2025 |
Za právnu pomoc 10/2025 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
738,00 EUR |
