| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/473 |
9.12.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/472 |
2.12.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/471 |
4.12.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/470 |
8.12.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
68,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/47 |
31.1.2025 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
92,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/469 |
8.12.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
104,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/468 |
29.12.2025 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
22,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/467 |
10.12.2025 |
Práce na viac 1 etapa- na stavbe ČOV 2 Smerdžonka |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
8 961,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/466 |
22.12.2025 |
Oprava kalojemu práce na stavbe ČOV 2 Smerdžonka |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
4 676,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/465 |
23.12.2025 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
35,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/464 |
2.12.2025 |
Za územný plán obce ČK - prieskum |
Architektonické štúdio Atrium s.r.o. |
44263970 |
2 460,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/463 |
9.12.2025 |
Za výmenu gamatky |
GASCENTRUM, s.r.o. |
31728481 |
520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/462 |
12.12.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/461 |
15.12.2025 |
Služby pre obec Červený Kláštor |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
988,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/460 |
10.11.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
215,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/46 |
24.1.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/459 |
8.12.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
425,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/458 |
1.12.2025 |
Internet ČOV1, |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
12,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/457 |
8.12.2025 |
Za montáž nábytku - kancelária |
Jozef Frankovský ml. |
51497883 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/456 |
8.12.2025 |
Za konzultáciu a materiály |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
50,00 EUR |
