Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/162 | 1.5.2026 | Za mobil, internet Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/161 | 4.5.2026 | Farba na značenie - parkoviska | FARLESK spol. s r. o. | 31337538 | 137,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/160 | 13.4.2026 | Altánky na brehu dunajcia a modernizácia autobus. | Levante group s.r.o. | 56358164 | 14 520,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/16 | 15.1.2026 | Prístup - Verejná správa SR | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 53,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/159 | 30.4.2026 | Za vyhotovnie PD - adaptačné opatrenia ČOV 2 | ABN Klematis s.r.o. | 36515647 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/158 | 26.4.2026 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 34,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/157 | 23.4.2026 | Poplatok za licenciu infokiosk | LAKIOO s.r.o. | 44155778 | 440,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/156 | 20.4.2026 | Za info tabule na budovu WC - parkovisko | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 40,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/155 | 13.4.2026 | Za vypracovanie odborného stanoviska | Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi | 54435323 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/154 | 14.4.2026 | Za nehlasové služby VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 18,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/153 | 10.4.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 163,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/152 | 14.4.2026 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 222,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/151 | 8.4.2026 | Za vývoz TKO 03/2026 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 447,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/150 | 9.4.2026 | Za nájom rok 2026 zastávka oproti kostolu | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 36022047 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/15 | 17.1.2026 | Prenájom plošiny OMME 2300EBZ s obsluhou dňa | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 127,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/149 | 14.4.2026 | Materiál - Parkovisko - náter čiar na obrubníky | FARLESK spol. s r. o. | 31337538 | 202,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/148 | 1.4.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/147 | 1.4.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 034,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/146 | 1.4.2026 | za energie ČOV 2 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 61,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/145 | 1.4.2026 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 435,00 EUR |