| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/53 |
19.2.2025 |
Materiál ku verejnému WC |
KEYmax s.r.o. |
47630990 |
69,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/52 |
19.2.2025 |
Objednávame si u Vás: |
KEYmax s.r.o. |
47630990 |
1 003,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/51 |
14.2.2025 |
Za ohlásenie odpadu, evidenčné listy |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
212,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/507 |
10.12.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
168,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/506 |
15.12.2025 |
Za vodu verejné WC |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
3,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/505 |
15.12.2025 |
Za vodu ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
6,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/504 |
15.12.2025 |
Za vodu Penzión |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
68,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/503 |
15.12.2025 |
Za vodu ČOV 2 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/502 |
15.12.2025 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
71,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/501 |
11.12.2025 |
Za vodu Kultúrny dom |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
21,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/500 |
12.1.2026 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
98,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/50 |
14.2.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
671,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/5 |
1.1.2025 |
Internet ČOV1 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
11,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/499 |
12.1.2026 |
Za právnu pomoc 12/2025 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/498 |
31.12.2025 |
Za vývoz TKO 12/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
391,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/497 |
31.12.2025 |
Za mobil, internet Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
74,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/495 |
25.11.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
44,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/494 |
28.11.2025 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
97,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/493 |
18.11.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
111,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/492 |
4.11.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
72,02 EUR |