| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/455 |
2.12.2025 |
Za vývoz TKO 11/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
372,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/454 |
3.12.2025 |
Manažérska a inžinierska činnosť ČOV 2 |
ABC Partner s.r.o. |
47701030 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/453 |
3.12.2025 |
Metla zametacia Stiga SWS 800 |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
899,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/452 |
1.12.2025 |
Za plyn |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/451 |
1.12.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/450 |
1.12.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/45 |
28.1.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
3,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/449 |
2.12.2025 |
školenie Ročné zúčtovanie |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
55,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/448 |
2.12.2025 |
Prístup obsah Mihál |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
149,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/447 |
1.12.2025 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/446 |
29.11.2025 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
24,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/445 |
27.11.2025 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby 2 polrok |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/444 |
25.11.2025 |
Súčiastky do frézy |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
144,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/443 |
27.11.2025 |
Za právnu pomoc 11/2025 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/442 |
18.11.2025 |
Montáž vodovodnej prípojky ČOV 2 obstar. vlastné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
365,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/441 |
1.12.2025 |
Za mobil, internet Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
74,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/440 |
27.11.2025 |
Vlajky EU a SR |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
60,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/44 |
31.1.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/439 |
26.11.2025 |
FA za catering na mini futbalovom turnaji |
Roman Glevaňák |
43630715 |
86,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/438 |
25.11.2025 |
za energie ČOV 2 |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
65,00 EUR |
