Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/108 | 19.3.2026 | Protipožiarna bezpečnosť modernizácia KD | F.I.R.E. Slovakia, spol. s r.o. | 35735961 | 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/107 | 23.3.2026 | Farba na značenie - parkoviska | FARLESK spol. s r. o. | 31337538 | 134,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/106 | 27.2.2026 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 66,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/105 | 23.2.2026 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 84,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/104 | 13.2.2026 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 140,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/103 | 27.2.2026 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 115,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/102 | 20.2.2026 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 77,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/101 | 2.2.2026 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 47,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/100 | 11.2.2026 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 39,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/10 | 14.1.2026 | Za termokotúče do parkomatov | EM CARD a.s. | 35812401 | 40,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/1 | 4.1.2026 | Materiál - plynové ohrievače, prac.rukavice | Jipos e-market s.r.o. | 09828184 | 85,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/99 | 21.3.2025 | Za vodu ČOV 1 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 11,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/98 | 21.3.2025 | Vyjadrenie k existenicii tel. zariadení | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/97 | 19.3.2025 | Stavebný dozor modern. ČOV 1 - 2 platba | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/96 | 17.3.2025 | Kamera parkovisko | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 17,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/95 | 18.3.2025 | VSD odblombovanie elemera ČOV 1 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/94 | 26.3.2025 | Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 161,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/93 | 21.3.2025 | Žiadosť o vydanie stanoviska | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/92 | 1.3.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 238,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/91 | 1.3.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |